5. |
PENGUATAN PENGAWASAN |
|
i. |
Pengendalian Gratifikasi |
|
|
a. |
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi (Click Here) |
|
|
b. |
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan (Click Here) |
|
ii. |
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|
|
a. |
Telah dibangun lingkungan pengendalian (Click Here) |
|
|
b. |
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan (Click Here) |
|
|
c. |
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi (Click Here) |
|
|
d. |
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (Click Here) |
|
iii. |
Pengaduan Masyarakat |
|
|
a. |
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan (Click Here) |
|
|
b. |
pengaduan masyarakat dtindaklanjuti (Click Here) |
|
|
c. |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat (Click Here) |
|
|
d. |
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (Click Here) |
|
iv. |
Whistle-Blowing System |
|
|
|
|
|
|
a. |
Whistle Blowing System telah diterapkan (Click Here) |
|
|
b. |
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (Click Here) |
|
|
c. |
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti (Click Here) |
|
v. |
Penanganan Benturan Kepentingan |
|
|
a. |
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (Click Here) |
|
|
b. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi (Click Here) |
|
|
c. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan (Click Here) |
|
|
d. |
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (Click Here) |
|
|
e. |
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti (Click Here) |