Tinjauan Dokumen SMAP 2023
- Dokumen Tinjauan FKAP (klik disini)
- Dokumen Uji Kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis (klik disini)
- Komitmen bersama Hakim dan Pegawai terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (klik disini)
- Susunan Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (klik disini)
- Surat Keputusan dan Uraian pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (klik disini)
- Pakta Integritas oleh seluruh hakim dan pegawai (klik disini)
- Hasil Identifikasi Dan Penilaian Risiko Penyuapan (risk register) (klik disini)
- Sasaran dan Rencana Kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (klik disini)
- Kontrak kinerja (klik disini)
- Daftar Rencana dan Realisasi Pelatihan Pegawai (Pelatihan SMAP, SIWAS dan WBS) (klik disini)
- Instruksi Larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara (klik disini)
- Prosedur Komunikasi Internal (klik disini)
- Dokumen Pendukung Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan dan Pihak eksternal (SMAP, SIWAS dan WBS) (klik disini)
- Dokumen Pendukung Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan (SOP penanganan pengaduan, register pengaduan, SK Petugas Meja Pengaduan dan Akun pada Aplikasi SIWAS) (klik disini)
- Dokumen Pendukung Pengendalian Dokumen (SOP Pengendalian dokumen, daftar dokumen terkait SMAP dan foto penyimpana dokumen SMAP) (klik disini)
- SK Unit Pengendalian Gratifikasi (klik disini)
- Dokumen Pendukung Audit Internal (SK Manajemen Puncak mengenai Tim Audit Internal dan pembagian tugas, bukti pelaksanaan Audit Internal yang berisi bisnis proses yang dilakukan audit, temuan dan rekomendasi) (klik disini)
- Dokumen Pendukung Tinjauan Manajemen (undangan rapat tinjauan manajemen, notulen rapat yang berisi daftar temuan audit internal yang dilakukan peninjauan dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan) (klik disini)
- Dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambungan (klik disini)
- Dokumen Pendukung Pencegahan (klik disini)
- Dokumen terkait Hukuman Disiplin (SK Ketua pengadilan tentang pembentukan tim pemeriksa beserta laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau BAWAS dan bukti meneruskan pengaduan dari masyarakat ke BAWAS) (klik disini)
SOP Pengaduan, SOP Uji Kelayakan, SOP Pemeriksaan BAWAS, SOP Benturan Kepentingan, SOP Rekruitmen Pegawai, SOP Pengendalian SMAP, SOP AUDIT Internal, SOP Risk SMAP,
